Cheklist Audit HACCP

Cheklist Audit HACCP

SYSTEM AUDIT HACCP
Nama dan alamat fasilitas yang diaudit	Propinsi
	Nomor fasilitas
Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan)	Tanggal (tgl/bl/th)
Jenis produk akhir	Nomor telepon
Resiko : Tinggi………….. Rendah……..
Nama dan nomor inspektur
Nama dan gelar individu pendamping inspektur

O = Produk beresiko tinggi harus menggunakan simbol ini.

 • = Produk beresiko rendah harus menggunakan simbol ini.

Kepatuhan terhadap rencana  HACCP
A. CATATAN		MIN	MAJ	SER	CR
1.	Catatan tidak mutakhir		•
2.	Catatan tidak akurat		•	•	•
3.	Catatan yang diperlukan untuk pemeriksaan tidak ada				•
4.	Dokumen dan catatan tidak benar				•
B. PROSEDUR		MIN	MAJ	SER	CR
1.	Pencegahan tidak diikuti		•
2.	Prosedur monitoring tidak diikuti			•
3.	Tindakan koreksi tidak dilakukan				•
C. LAIN – LAIN		MIN	MAJ	SER	CR
1.	Modifikasi rencana HACCP yang digunakan belum mendapat persetujuan		•
2.	Modifikasi batas –batas kritis belum mendapat persetujuan				•
3.	Tidak ada personil yang memiliki sertifikat HACCP				•

1. PENGAWASAN HEWAN PENGERAT/SERANGGA	MIN	MAJ	SER	CR
1.1  Terdapat benda atau barang atau tempat yang dapat  menarik kahadiran hewan pengerat/serangga		•
1.2  Upaya pengawasan binatang pengerat/serangga tidak efektif 1.2.1 Pencegahan		•
1.2.2 Pembasmian			•
2. SUSUNAN DAN LAY OUT	MIN	MAJ	SER	CR
2.1  Kontaminasi tanah memungkinkan terjadinya kontaminasi ke dalam fasilitas	•
2.2   Faslitas 2.2.1 Desain, lay out atau bahan yang dipergunakan untuk fasilitas menyebabkan fasilitas tidak dapat dibersihkan dengan mudah atau disucihamakan; tidak mencegah terjadinya kontaminasi.		•
2.2.2 Pemisahan kegiatan melalui pembagian ruang atau cara lainnya tidak memadai sehingga memungkinkan produksi dipalsukan atau terkontaminasi.			•	O
2.3 Desain, kontruksi, penempatan atau bahan yang dipergunakan untuk peralatan menyebabkan peralatan tidak dapat dibersihkan dengan mudah atau disucihamakan.	•
3. PERAWATAN	MIN	MAJ	SER	CR
3.1 Atap, langit-langit, dinding, pintu dan penerangan dalam kondisi tidak terawat; lampu-lampu tidak berpelindung. 3.1.1 Daerah-daerah mempengaruhi produk atau bahan utama kemasan secara langsung.				•
3.1.2 Lain-lain	•	O
3.2 Lampu tidak cukup terang	•
3.3 Peralatan yang rusak tidak diperbaiki dengan benar atau tidak dipindahkan. 3.3.1 Permukaan peralatan yang berhubungan langsung dengan produk.		•	O
3.3.2 Lain-lain	•	O

4. KEBERSIHAN DAN SANITASI	MIN	MAJ	SER	CR
4.1 Peralatan yang kontak langsung dengan produk yang tidak dibersihkan atau disucihamakan terlebih dahulu sebelum dipergunakan.			•	O
4.2 Peralatan yang tidak kontak langsung dengan produk yang tidak dibersihkan atau disucihamakan terlebih dahulu sebelum dipergunakan.		•
4.3 Kebersihan lingkungan bangunan tidak mencukupi.	•
4.4 Metode pembersihan dapat menyebabkan kontaminasi.			•
5. PERSONIL	MIN	MAJ	SER	CR
5.1 Personil yang menangani makanan dan prosessing tidak menjaga kebersihan yang tinggi bagi personil.		•	•
5.2 Personil yang menangani makanan dan prosessing tidak melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada makanan.			•	•
5.3 Kontrol 5.3.1 Pengelola fasilitas tidak mempunyai peraturan yang berlaku untuk melarang orang yang berpenyakit mengkontaminasi produk.			•
5.3.2 Tempat cuci tangan dan tempat mensucihamakan tangan tidak ada atau terlatak di tempat yang sulit untuk di jangkau.			•	O
6. KAMAR KECIL	MIN	MAJ	SER	CR
6.1 Jumlah toilet yang berfungsi tidak mencukupi.	•
6.2 Bahan-bahan perlengkapan toilet tidak mencukupi.		•
7. SUPLAI AIR	MIN	MAJ	SER	CR
7.1 Suplai air tidak aman untuk digunakan				•
7.2 perlindungan terhadap membaliknya air limbah, saluran pemindah atau sumber kontaminasi.		•
7.3 Suplai air panas tidak mencukupi.	•
8. ES	MIN	MAJ	SER	CR
8.1 Tidak dibuat atau ditangani atau digunakan .dengan cara yang sehat				•

9. BAHAN-BAHAN KIMIA	MIN	MAJ	SER	CR
9.1 Bahan – bahan kimia digunakan atau ditangani dengan cara yang tidak benar.				•
9.2 Bahan – bahan kimia diberi label dengan tidak benar		•
9.3 Bahan – bahan kimia disimpan ditempat yang tidak benar			•
10. VENTILASI	MIN	MAJ	SER	CR
10.1 Kondensasi 10.1.1 Terjadi kondensasi diruangan yang mempengaruhi produk atau material pengemasan			•	O
10.1.2 Kondensasi lainnya		•
10.2 Sistem pertukaran udara tidak memadai	•
11. PEMBUANGAN LIMBAH	MIN	MAJ	SER	CR
11.1 Pembuangan limbah yang tidak benar pada : 11.1.1 Saluran air				•
11.1.2 Limbah pengolahan			•

SUMMARY
Penyimpangan Total

Rating Akhir Fasilitas

Tanda Tangan Pemeriksa dan Tanggal

Tanda Tangan Supervisor dan Tanggal

Jadwal Frekuensi Sistem Audit
Rating Fasilitas	Frekuensi Audit	Jumlah Penyimpangan
		Minor	Major	Serius	Kritis
Level I	Satu kunjungan setiap dua bulan	0 – 6	0 – 5	0	0
Level II	Satu kunjungan setiap bulan	³ 7	6 – 10	1 – 2	0
Level III	Dua kunjungan setiap bulan	NA *	³ 11	3 – 4	0
Level IV	Setiap hari	NA *	NA *	³ 5	³ 1

*NA = Not Applicable

Catatan :

Untuk fasilitas yang mempunyai rating level II, tidak boleh ada penyimpangan yang lebih dari 10 kombinasi “Mayor” dan “Serius”. Apabila kombinasi “Mayor” dan “Serius”  penyimpangannya lebih dari “10 “, maka fasilitas tersebut akan dirating menjadi level III.